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文章内容  
WRAP认证风险评估报告
发布时间:2012-5-24      发布人:      浏览次数:436次

 目 的    分析了解产品风险评估政策在实际工作中的实施情况,进一步评价产品风险评估政策的符合性、适宜性和有效性。

范 围    产品风险评估政策中所覆盖的要求和涉及部门。

日 期    2011年6月1-3日

依据    产品风险评估政策、适用的法律法规及相关方的要求

审核组    组长:****      组员:***  ***  *** **** ****


方 式    现场抽查、询问、查看记录

审核情况概述

审核组在各部门的积极配合下,认真遵照审核计划的安排组织实施,审核过程严格遵守纪律,坚持对事不对人的工作原则,努力做到公开、公平、公正,采取现场面谈、随机抽查、询问和查看记录等方式,进行认真细致的审核。

 
通过审核情况看,目前公司产品风险评估政策运行正常,各部门及工作现场基本上能够按照规定要求操作,基本达到了制度化、规范化管理的目的,产品风险评估政策运行 效果明显改进和提升;

1.工作现场卫生整洁,产品、物料等货物堆放比较整齐,没有发现货物堆放超高现象,消防设施周围基本没有货物堆放情况,通道畅通,各类消防设施的配置、摆放较之以前明显改进,各种消防安全标识基本符合要求;
2.设备设施管理改进效果明显,各种计量器具均按照要求进行了检测,特种设备也都进行了安全检测;
3.各种原料辅料各项测试指标达标,每批产品均进行了测试,并保留了相关测试资料;
4.产品生产过程控制严格,自首件开始直至产品出货的全过程均可追溯,在生产过程中,严格执行工艺要求,加强培训,规范操作,并确立了下道工序是我的客户“的质量控制理念,产品出厂合格率达到100%。

5.在玻璃、断针方面均有有效的措施进行控制,确保了产品质量,杜绝了风险的存在。

审核结论

    审核组认为:本次风险评估,对公司运营管理有很大的推进作用,极大的提高了管理人员的管理素质,风险评估政策的建立是符合公司实际的,是充分、适宜和有效的。
下步要求及建议

1.要求各部门要进一步识别和评价产品生产过程中所存在的风险,并采取相应的管理措施,杜绝一切风险的存在;
2.各部门要进一步识别和收集适用的法律法规,加强法律法规学习,遵循法律法规要求,指导工作实际;
3.各部门管理人员要遵照风险评估的相关要求,创新管理思路,制定并不断完善标准,科学规范管理,促进管理上当升级,生产部门要加大现场管理力度,不断理顺,优化产品生产流程,清洁生产,节能降耗,降低成本;贸易部门要加强与相关部门的沟通与协调,及时传递客户需求信息;技术部门要加强监督、抽查力度,学习行业法规,制定和完善产品标准,加大技术创新力度,广泛收集内外部信息,识别顾客要求和期望,根据国家环保要求和行业标准,设计开发新产品,及时发现问题,及时采取纠正措施,保证产品质量,满足顾客和市场需求。

分发范围    各部门,并由企管办存档

审核组长(签字) 

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